Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12652 |
Data de lançamento: |
22/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT |
| Unidade: |
Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
90019 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
Folha A4 credex, 180g, pacote com 50 folhas - Folha A4 credex, 180g, pacote com 50 folhas
Finalidade: material para feira do livro e mostra cultural |
7,19 |
143,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2024 |
Folha A4 credex, 180g, pacote com 50 folhas - Folha A4 credex, 180g, pacote com 50 folhas
Finalidade: material para feira do livro e mostra cultural |
143,80 |
|
|
| TOTAL |
143,80 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
143,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
