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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIO ANTONIO MENEZES DEPRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12653	Data de lançamento:	22/10/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade:	Secretaria Municipal de Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Normatização e Fiscalização
Projeto / Atividade:	Manutenção do Veículo da Secretaria de Finanças e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CANO DE DESCARGA INTERMEDIARIO	228,00	228,00
1.00	CANO DE DESCARGA FINAL	252,00	252,00
2.00	ABRAÇADEIRA CANO DE DESCARGA	16,00	32,00
2.00	BORRACHA CANO DE DESCAGA Finalidade: compra de canos de descarga intermediario e final e borrachas veiculo ford/fiesta chassi:9BFZF54P2A8019958 PLACA IQN 3H18 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	10,00	20,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/10/2024	CANO DE DESCARGA INTERMEDIARIO CANO DE DESCARGA FINAL ABRAÇADEIRA CANO DE DESCARGA BORRACHA CANO DE DESCAGA Finalidade: compra de canos de descarga intermediario e final e borrachas veiculo ford/fiesta chassi:9BFZF54P2A8019958 PLACA IQN 3H18 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	532,00
24/10/2024	Conforme DANFE Nº 01/24600;		532,00
29/10/2024	Pagamento de Empenho 12653/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			532,00
TOTAL		532,00	532,00	532,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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