Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade:
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção da Assistência Social com Recursos do FMAS-IGD
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/CURSO NA DPM EDUCAÇÃO S/OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO DIAS 23 E 24.10.2024 COM SAIDA AS 13:00 DO DIA 22.10 E RETORNO 24:00 HS DIA 24.10.2024
395,92
791,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/10/2024
2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/CURSO NA DPM EDUCAÇÃO S/OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO DIAS 23 E 24.10.2024 COM SAIDA AS 13:00 DO DIA 22.10 E RETORNO 24:00 HS DIA 24.10.2024
791,84
22/10/2024
2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/CURSO NA DPM EDUCAÇÃO S/OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO DIAS 23 E 24.10.2024 COM SAIDA AS 13:00 DO DIA 22.10 E RETORNO 24:00 HS DIA 24.10.2024
791,84
22/10/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12656/2024
CLAELI DE OLIVEIRA FLORES LAVARDA - 12120
791,84
TOTAL
791,84
791,84
791,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
