Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade:
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção da Assistência Social com Recursos do FMAS-IGD
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORAS DA SEC. ASSIST. SOCIAL P/CURSO NA DM EDUCAÇÃO , NO VEIC. JCY 6B49 DIAS 21 A 24.10.2024 SAIDA 13:00 RETORNO 24:00 HS
200,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/10/2024
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORAS DA SEC. ASSIST. SOCIAL P/CURSO NA DM EDUCAÇÃO , NO VEIC. JCY 6B49 DIAS 21 A 24.10.2024 SAIDA 13:00 RETORNO 24:00 HS
200,00
22/10/2024
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORAS DA SEC. ASSIST. SOCIAL P/CURSO NA DM EDUCAÇÃO , NO VEIC. JCY 6B49 DIAS 21 A 24.10.2024 SAIDA 13:00 RETORNO 24:00 HS
200,00
22/10/2024
Pagamento de Empenho 12659/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
200,00
31/10/2024
dev emp 12659 de geison daniel martins
-29,01
31/10/2024
dev emp 12659 de geison daniel martins
-29,01
31/10/2024
dev emp 12659 de geison daniel martins
-29,01
TOTAL
170,99
170,99
170,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
