Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12663 |
Data de lançamento: |
22/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.37.00.00.00 - JUROS |
| Natureza da despesa: |
MULTAS E JUROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
JUROS REF. ATRASO NO PAGAMENTO DOS CARTÕES COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE JULHO DE 2024. |
50,02 |
50,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2024 |
JUROS REF. ATRASO NO PAGAMENTO DOS CARTÕES COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE JULHO DE 2024. |
50,02 |
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| 22/10/2024 |
JUROS REF. ATRASO NO PAGAMENTO DOS CARTÕES COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE JULHO DE 2024.
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50,02 |
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| 22/10/2024 |
Pagamento de Empenho 12663/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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50,02 |
| TOTAL |
50,02 |
50,02 |
50,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
