Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade:
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM DA ESTAGIARIA MARIA VITORIA MACHADO MUNARETO QUE PARTICIPARA DO CURSO DPM EDUCAÇAO SOBRE OPERACIONALIZAÇAO DO CADASTRO UNICO, NOS DIAS 23 E 24/10 COM SAIDA AS 13:00H E RETORNO DIA 24:00 AS 00:00H
800,00
800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/10/2024
ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM DA ESTAGIARIA MARIA VITORIA MACHADO MUNARETO QUE PARTICIPARA DO CURSO DPM EDUCAÇAO SOBRE OPERACIONALIZAÇAO DO CADASTRO UNICO, NOS DIAS 23 E 24/10 COM SAIDA AS 13:00H E RETORNO DIA 24:00 AS 00:00H
800,00
22/10/2024
ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM DA ESTAGIARIA MARIA VITORIA MACHADO MUNARETO QUE PARTICIPARA DO CURSO DPM EDUCAÇAO SOBRE OPERACIONALIZAÇAO DO CADASTRO UNICO, NOS DIAS 23 E 24/10 COM SAIDA AS 13:00H E RETORNO DIA 24:00 AS 00:00H
800,00
22/10/2024
Pagamento de Empenho 12673/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
800,00
01/11/2024
REF. A DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO EMPENHO 12673/2024 - CLAELI DE OLIVEIRA FLORES LAVARDA
-281,86
01/11/2024
REF. A DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO EMPENHO 12673/2024 - CLAELI DE OLIVEIRA FLORES LAVARDA
-281,86
01/11/2024
REF. A DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO EMPENHO 12673/2024 - CLAELI DE OLIVEIRA FLORES LAVARDA
-281,86
TOTAL
518,14
518,14
518,14
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
