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Exercício: 2024
Nome do Credor: POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1276	Data de lançamento:	31/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	7 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	UNIÃO BRONZE 5MM (VEICULO PLACA JBA4B02) Finalidade: MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA DO ARLA DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JBA4B02, QUE SE ENCONTRA FURADA.	19,00	19,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2024	UNIÃO BRONZE 5MM (VEICULO PLACA JBA4B02) Finalidade: MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA DO ARLA DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JBA4B02, QUE SE ENCONTRA FURADA.	19,00
14/02/2024	Conforme DANFE Nº 001/2414;		19,00
20/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1276/2024 POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA ME - 9034			18,77
20/02/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1276/2024			0,23
TOTAL		19,00	19,00	19,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20/02/2024	0,23		Lançada
TOTAL		0,23