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Exercício: 2024
Nome do Credor: EVERTON FRANCISCO MENCHIK ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1278	Data de lançamento:	31/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	7 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MAO DE OBRA (VEICULO PLACA JBA4B02) Finalidade: MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA DO ARLA DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JBA4B02, QUE SE ENCONTRA FURADA.	120,00	120,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2024	MAO DE OBRA (VEICULO PLACA JBA4B02) Finalidade: MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA DO ARLA DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JBA4B02, QUE SE ENCONTRA FURADA.	120,00
14/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/815;		120,00
20/02/2024	Pagamento de Empenho 1278/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			120,00
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00