Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13007 |
Data de lançamento: |
23/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - RPPS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
| Unidade: |
SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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13. SALARIO FOLHA OUTUBRO 2024 |
0,00 |
1.341,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2024 |
13. SALARIO FOLHA OUTUBRO 2024 |
1.341,76 |
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| 23/10/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2024 |
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1.341,76 |
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| 25/10/2024 |
Pagamento de Empenho 13007/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.341,76 |
| TOTAL |
1.341,76 |
1.341,76 |
1.341,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
