Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	13075	Data de lançamento:	23/10/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:	ESTAGIÁRIO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	50 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CAMILI VITORIA DUTRA DULLIUS	825,28	825,28
1.00	GABRIELY DA CONCEIÇÃO RODRIGUES	825,28	825,28
1.00	LAUARA BEATRIZ PEREIRA ABRAHÃO	928,44	928,44
1.00	JULIA DA ROSA ABRAHÃO	928,44	928,44
1.00	LEONARDO MARTINS SEVERO , ESTAGIARIOS DA SEC. DE SAÚDE, OUT. 2024	928,44	928,44

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2024	CAMILI VITORIA DUTRA DULLIUS GABRIELY DA CONCEIÇÃO RODRIGUES LAUARA BEATRIZ PEREIRA ABRAHÃO JULIA DA ROSA ABRAHÃO LEONARDO MARTINS SEVERO , ESTAGIARIOS DA SEC. DE SAÚDE, OUT. 2024	4.435,88
23/10/2024	CAMILI VITORIA DUTRA DULLIUS GABRIELY DA CONCEIÇÃO RODRIGUES LAUARA BEATRIZ PEREIRA ABRAHÃO JULIA DA ROSA ABRAHÃO LEONARDO MARTINS SEVERO , ESTAGIARIOS DA SEC. DE SAÚDE, OUT. 2024		4.435,88
24/10/2024	Pagamento de Empenho 13075/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.435,88
TOTAL		4.435,88	4.435,88	4.435,88
SALDO A PAGAR				0,00