| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE |
| Número do empenho: | 13118 | Data de lançamento: | 24/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Rede de Atenção Primária do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 120.00 | Compressa de gaze hidrófila - 10x10cm, com densidade de 13 fios por cm2 confeccionada em tecido 100% algodão, de cor branca, isento de resíduos de detergente, amido, alvejante óptico, ácidos e álcalis, apresentando-se em 8 dobras voltadas para dentro, não radiopaco, não estéril. - pacotes com 500 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO PARA REPOR ESTOQUE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. PREGAO 04/2023 CIRC. | 45,95 | 5.514,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2024 | Compressa de gaze hidrófila - 10x10cm, com densidade de 13 fios por cm2 confeccionada em tecido 100% algodão, de cor branca, isento de resíduos de detergente, amido, alvejante óptico, ácidos e álcalis, apresentando-se em 8 dobras voltadas para dentro, não radiopaco, não estéril. - pacotes com 500 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO PARA REPOR ESTOQUE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. PREGAO 04/2023 CIRC. | 5.514,00 | ||
| 30/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/15329; | 5.514,00 | ||
| 22/01/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13118/2024 ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 16544 | 5.447,83 | ||
| 22/01/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 13118/2024 | 66,17 | ||
| TOTAL | 5.514,00 | 5.514,00 | 5.514,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 22/01/2025 | 66,17 | Lançada | |
| TOTAL | 66,17 |
