| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VAGNER DA CRUZ ROSA MEI |
| Número do empenho: | 13123 | Data de lançamento: | 24/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE T.I | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 271 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KIT COMPLETO DE CÂMERAS CONTENDO DVR GRAVADOR + HD, 6 CÂMERAS PROFISSIONAIS INFRA VERMELHO HD, 2 FONTES CÂMERA, 6 CAIXA HERMÉTICAS DE PROTEÇÃO CONECTORES, CONECTORES FONTES, 1 CABEAMENTO ESPECÍFICA PARA CFTV, INFRA ESTRUTURA PARA O CABEAMENTO, FIXAÇÃO, PARAFUSOS, CAIXAS, CONECTORES. INCLUINDO MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO SISTEMA CFTV. Finalidade: AQUISIÇÃO DE KIT DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO PARA SEGURANÇA NA EMEF ANTERO XAVIER. | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2024 | KIT COMPLETO DE CÂMERAS CONTENDO DVR GRAVADOR + HD, 6 CÂMERAS PROFISSIONAIS INFRA VERMELHO HD, 2 FONTES CÂMERA, 6 CAIXA HERMÉTICAS DE PROTEÇÃO CONECTORES, CONECTORES FONTES, 1 CABEAMENTO ESPECÍFICA PARA CFTV, INFRA ESTRUTURA PARA O CABEAMENTO, FIXAÇÃO, PARAFUSOS, CAIXAS, CONECTORES. INCLUINDO MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO SISTEMA CFTV. Finalidade: AQUISIÇÃO DE KIT DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO PARA SEGURANÇA NA EMEF ANTERO XAVIER. | 2.500,00 | ||
| 19/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/58038235; | 2.500,00 | ||
| 23/12/2024 | Pagamento de Empenho 13123/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
