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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13124 Data de lançamento: 24/10/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 45 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 Álcool hidratado 70º, embalagem com 01 litro, nº registro no Ministério da Saúde 4,42 88,40
10.00 Desodorizador de ar em aerosol, embalagem com 400 ml (tipo bom ar) 6,80 68,00
10.00 Multi inseticida, spray aerosol, frasco com no mínimo 300 ml unidade 6,90 69,00
5.00 Saco plástico para coleta de lixo, cor preto, inodoro, espessura 8 micras, capacidade 100 litros, pacote com 100 unidades Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 23,00 115,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2024 Álcool hidratado 70º, embalagem com 01 litro, nº registro no Ministério da Saúde Desodorizador de ar em aerosol, embalagem com 400 ml (tipo bom ar) Multi inseticida, spray aerosol, frasco com no mínimo 300 ml unidade Saco plástico para coleta de lixo, cor preto, inodoro, espessura 8 micras, capacidade 100 litros, pacote com 100 unidades Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 340,40
05/12/2024 Conforme DANFE Nº 1/4658; 340,40
09/12/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13124/2024 A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 17601 336,32
09/12/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 13124/2024 4,08
TOTAL 340,40 340,40 340,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 09/12/2024 4,08 Lançada
TOTAL   4,08