Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GEISON DANIEL DE ALMEIDA MARTINS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13129 |
Data de lançamento: |
25/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Assistência Social com Recursos do FMAS-IGD |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - ESTACIONAMENTO |
| Natureza da despesa: |
ESTACIONAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMPLEMENTA EMPENHO 2131DA DESPESAS VIAGEM A PORTO ALEGRE NO VEIC. JCY 6B49 DIAS 22 A 24.10.2024 |
6,00 |
6,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2024 |
COMPLEMENTA EMPENHO 2131DA DESPESAS VIAGEM A PORTO ALEGRE NO VEIC. JCY 6B49 DIAS 22 A 24.10.2024 |
6,00 |
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| 25/10/2024 |
COMPLEMENTA EMPENHO 2131DA DESPESAS VIAGEM A PORTO ALEGRE NO VEIC. JCY 6B49 DIAS 22 A 24.10.2024
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6,00 |
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| 31/10/2024 |
Pagamento de Empenho 13129/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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6,00 |
| TOTAL |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
