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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDERI J CONTERATO GIACOMELLI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 13164 Data de lançamento: 25/10/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - FNDE/PNAE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
36.00 Flocos de milho pré cozido/ polenta instantânea (pcte 500g), validade minima de 3 meses na data de entrega - Flocos de milho pré cozido/ polenta instantânea (pcte 500g), validade minima de 3 meses na data de entrega 4,79 172,44
20.00 Óleo de Soja (embalagem c/900ml), Com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses - Óleo de Soja (embalagem c/900ml), Com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses Finalidade: Para consumo na merenda das escolas municipais 6,91 138,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/10/2024 Flocos de milho pré cozido/ polenta instantânea (pcte 500g), validade minima de 3 meses na data de entrega - Flocos de milho pré cozido/ polenta instantânea (pcte 500g), validade minima de 3 meses na data de entrega Óleo de Soja (embalagem c/900ml), Com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses - Óleo de Soja (embalagem c/900ml), Com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses Finalidade: Para consumo na merenda das escolas municipais 310,64
05/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 001/9570; 310,64
07/11/2024 Pagamento de Empenho 13164/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 310,64
TOTAL 310,64 310,64 310,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.