Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JULIANO DE AVILA FONTOURA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13170 |
Data de lançamento: |
25/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Administração |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.93.01.02.00.00 - INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS A TERCEIROS |
| Natureza da despesa: |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VIDRO VENTAROLA TECTOR L/D
Finalidade: INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO N°264/2024. |
680,00 |
680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2024 |
VIDRO VENTAROLA TECTOR L/D
Finalidade: INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO N°264/2024. |
680,00 |
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| 29/10/2024 |
VIDRO VENTAROLA TECTOR L/D
Finalidade: INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO N°264/2024.
|
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680,00 |
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| 29/10/2024 |
Pagamento de Empenho 13170/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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680,00 |
| TOTAL |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
