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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LEIZA DE FATIMA HUBER FLORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 13171 Data de lançamento: 25/10/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE UM CARIMBO PARA USO NA EMEI PANDORGA 35,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/10/2024 RESSARCIMENTO DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE UM CARIMBO PARA USO NA EMEI PANDORGA 35,00
29/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 000/18891; 35,00
30/10/2024 Pagamento de Empenho 13171/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 35,00
TOTAL 35,00 35,00 35,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.