Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JESSICA CARLA MARTINS COUTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13183 |
Data de lançamento: |
25/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT |
| Unidade: |
Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Turismo |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Calendário de Eventos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS PJ |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA DURATE 4 DIAS EM SÃO VICENTE DO SUL
Finalidade: contratação de empresa para fotografia no setor de turismo |
1.500,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2024 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA DURATE 4 DIAS EM SÃO VICENTE DO SUL
Finalidade: contratação de empresa para fotografia no setor de turismo |
1.500,00 |
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| 05/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/37; |
|
1.500,00 |
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| 07/11/2024 |
Pagamento de Empenho 13183/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.500,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
