Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das consultas da SMS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NA CASA DE SAÚDE , NO VEIC.JBG 6I07 DIA 26.10.2024 -SABADO DAS 17:30 AS 23:40 MIN.
30,00
30,00
1.00
1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO CLINICAS ,NO VEIC. JBG 6I07 DIA 28.10.2024 -FERIADO DAS 08:30 AS 22:40 MIN.
197,95
197,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/10/2024
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NA CASA DE SAÚDE , NO VEIC.JBG 6I07 DIA 26.10.2024 -SABADO DAS 17:30 AS 23:40 MIN. 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO CLINICAS ,NO VEIC. JBG 6I07 DIA 28.10.2024 -FERIADO DAS 08:30 AS 22:40 MIN.
227,95
29/10/2024
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NA CASA DE SAÚDE , NO VEIC.JBG 6I07 DIA 26.10.2024 -SABADO DAS 17:30 AS 23:40 MIN.
1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO CLINICAS ,NO VEIC. JBG 6I07 DIA 28.10.2024 -FERIADO DAS 08:30 AS 22:40 MIN.
227,95
30/10/2024
Pagamento de Empenho 13186/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
227,95
TOTAL
227,95
227,95
227,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
