Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARLEI HUBER SALVADOR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1319 |
Data de lançamento: |
01/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Auxílios e Benefícios Eventuais - Recurso Livre |
| Conta de Despesa: |
3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
6 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL
Finalidade: aluguel social para pessoa em vulnerabilidade social |
500,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2024 |
ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL
Finalidade: aluguel social para pessoa em vulnerabilidade social |
2.000,00 |
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| 27/02/2024 |
Conforme Recibo Nº 0324; |
|
500,00 |
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| 05/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1319/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
500,00 |
| 14/03/2024 |
Conforme Recibo Nº 424; |
|
500,00 |
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| 18/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1319/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
500,00 |
| 18/04/2024 |
Conforme Recibo Nº 042024; |
|
500,00 |
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| 18/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1319/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
500,00 |
| 07/06/2024 |
Conforme Recibo Nº 062024; |
|
500,00 |
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| 12/06/2024 |
Pagamento de Empenho 1319/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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500,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
