Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das consultas da SMS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO E STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO CS,HCAA,HUSM,IOF,REGIONAL , NO VEIC.IRJ 6I30 NO DIA 28.10.2024 -FERIADO DAS 04:40 AS 15:00 HS
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/10/2024
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO E STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO CS,HCAA,HUSM,IOF,REGIONAL , NO VEIC.IRJ 6I30 NO DIA 28.10.2024 -FERIADO DAS 04:40 AS 15:00 HS
30,00
21/11/2024
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO E STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO CS,HCAA,HUSM,IOF,REGIONAL , NO VEIC.IRJ 6I30 NO DIA 28.10.2024 -FERIADO DAS 04:40 AS 15:00 HS
30,00
26/11/2024
Pagamento de Empenho 13191/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
