Gabinete do Prefeito - Unidade de Tecnologia da Informação
Função:
Comunicações
Subfunção:
Tecnologia da Informação
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Telecentro Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ADIANTAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A P.ALEGRE LEVAR SERV. DA SEC. ASSIST. PARA CURSO SOBRE NOVO SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO GOVERNO FEDERAL , NO VEIC.JCY 6B49 DIAS 30 E 31.10. 2024
200,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/10/2024
ADIANTAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A P.ALEGRE LEVAR SERV. DA SEC. ASSIST. PARA CURSO SOBRE NOVO SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO GOVERNO FEDERAL , NO VEIC.JCY 6B49 DIAS 30 E 31.10. 2024
200,00
29/10/2024
ADIANTAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A P.ALEGRE LEVAR SERV. DA SEC. ASSIST. PARA CURSO SOBRE NOVO SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO GOVERNO FEDERAL , NO VEIC.JCY 6B49 DIAS 30 E 31.10. 2024
200,00
31/10/2024
Pagamento de Empenho 13222/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
200,00
05/11/2024
REF. A DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO EMPENHO 5732/2022 - ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS
-30,00
05/11/2024
REF. A DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO EMPENHO 5732/2022 - ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS
-30,00
05/11/2024
REF. A DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO EMPENHO 5732/2022 - ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS
-30,00
TOTAL
170,00
170,00
170,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
