Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade:
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção do Sistema Único de Assistência Social - SUAS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERV. PARA CURSO NA PUC SOBRE FNASPELO BRASIL , NO VEIC. JCY 6B49 SAIDA DIA 30 AS 13:00 HS RETORNO 31.10.2024 AS 23:30 MIN
395,92
395,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2024
1 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERV. PARA CURSO NA PUC SOBRE FNASPELO BRASIL , NO VEIC. JCY 6B49 SAIDA DIA 30 AS 13:00 HS RETORNO 31.10.2024 AS 23:30 MIN
395,92
30/10/2024
1 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERV. PARA CURSO NA PUC SOBRE FNASPELO BRASIL , NO VEIC. JCY 6B49 SAIDA DIA 30 AS 13:00 HS RETORNO 31.10.2024 AS 23:30 MIN
395,92
31/10/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13226/2024
GEISON DANIEL DE ALMEIDA MARTINS - 12368
395,92
TOTAL
395,92
395,92
395,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
