| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME |
| Número do empenho: | 13232 | Data de lançamento: | 30/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 54 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Fio nylon 3mm, bobina com 300 metros Finalidade: compra de fios para roçadeiras | 138,00 | 552,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2024 | Fio nylon 3mm, bobina com 300 metros Finalidade: compra de fios para roçadeiras | 552,00 | ||
| 19/11/2024 | Conforme DANFE Nº 001/4445; | 552,00 | ||
| 22/11/2024 | Pagamento de Empenho 13232/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 552,00 | ||
| TOTAL | 552,00 | 552,00 | 552,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
