Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13232 |
Data de lançamento: |
30/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Gestão |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
54 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Fio nylon 3mm, bobina com 300 metros
Finalidade: compra de fios para roçadeiras |
138,00 |
552,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2024 |
Fio nylon 3mm, bobina com 300 metros
Finalidade: compra de fios para roçadeiras |
552,00 |
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| 19/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/4445; |
|
552,00 |
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| 22/11/2024 |
Pagamento de Empenho 13232/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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552,00 |
| TOTAL |
552,00 |
552,00 |
552,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
