Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das consultas da SMS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES E-MULTI ,FORTALECIMENTO DA APS E DO SUS NO DIA 06.11.2024 COM SAIDA DIA 05 AS 12:00 HS RETORNO AS 22:00 DO DIA 06.11.2024
395,92
395,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2024
1 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES E-MULTI ,FORTALECIMENTO DA APS E DO SUS NO DIA 06.11.2024 COM SAIDA DIA 05 AS 12:00 HS RETORNO AS 22:00 DO DIA 06.11.2024
395,92
05/11/2024
1 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES E-MULTI ,FORTALECIMENTO DA APS E DO SUS NO DIA 06.11.2024 COM SAIDA DIA 05 AS 12:00 HS RETORNO AS 22:00 DO DIA 06.11.2024
395,92
06/11/2024
Pagamento de Empenho 13239/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
395,92
TOTAL
395,92
395,92
395,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
