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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDRE HENRIQUE CHARAO OLIVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	13241	Data de lançamento:	30/10/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM ASTA MARIA LEVAR ALUNOS PARA EE DE EDUCAÇÃO9 ESPECIAL DR. REINALDO FERNANDO COSER , NO VEIC. JAK 7J26 DIA 30.10.2024 DAS 06:00 AS 14:00 HS	30,00	30,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2024	1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM ASTA MARIA LEVAR ALUNOS PARA EE DE EDUCAÇÃO9 ESPECIAL DR. REINALDO FERNANDO COSER , NO VEIC. JAK 7J26 DIA 30.10.2024 DAS 06:00 AS 14:00 HS	30,00
30/10/2024	1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM ASTA MARIA LEVAR ALUNOS PARA EE DE EDUCAÇÃO9 ESPECIAL DR. REINALDO FERNANDO COSER , NO VEIC. JAK 7J26 DIA 30.10.2024 DAS 06:00 AS 14:00 HS		30,00
05/11/2024	Pagamento de Empenho 13241/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			30,00
TOTAL		30,00	30,00	30,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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