Nome do Credor: AUREA REGINA SILVEIRA GOULARTE DA COSTA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13242
Data de lançamento:
30/10/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:
Secretaria Municipal de Saúde - Policlínica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Policlínica - Atenção Primária
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA P/SEMINÁRIO ESCUTA ESPECIALIZADA E DEPOIMENTO ESPECIAL , O PAPEL DA REDE DE PROTEÇÃO , NA UNIVERSIDADE FRANCISCANA DIA 05.11.2024 DAS 06:00 AS 16:00 HS
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2024
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA P/SEMINÁRIO ESCUTA ESPECIALIZADA E DEPOIMENTO ESPECIAL , O PAPEL DA REDE DE PROTEÇÃO , NA UNIVERSIDADE FRANCISCANA DIA 05.11.2024 DAS 06:00 AS 16:00 HS
30,00
05/11/2024
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA P/SEMINÁRIO ESCUTA ESPECIALIZADA E DEPOIMENTO ESPECIAL , O PAPEL DA REDE DE PROTEÇÃO , NA UNIVERSIDADE FRANCISCANA DIA 05.11.2024 DAS 06:00 AS 16:00 HS
30,00
12/11/2024
Pagamento de Empenho 13242/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
