Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JOSE UMBERTO GIACOMELLI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13270 |
Data de lançamento: |
30/10/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das consultas da SMS |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
2/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HUSM,HCAA,CASA DE SAÚDE ,NO VEIC. JCZ 3D50 DAS 10:30 AS 21:00 HS |
30,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2024 |
2/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HUSM,HCAA,CASA DE SAÚDE ,NO VEIC. JCZ 3D50 DAS 10:30 AS 21:00 HS |
60,00 |
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21/11/2024 |
2/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HUSM,HCAA,CASA DE SAÚDE ,NO VEIC. JCZ 3D50 DAS 10:30 AS 21:00 HS
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60,00 |
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26/11/2024 |
Pagamento de Empenho 13270/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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60,00 |
TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.