Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13277 |
Data de lançamento: |
30/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia do Hospital com Recursos do SUS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
6 / 2023 |
| Consórcio Licitação: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 300.00 |
Ondansetrona 4 mg IV – Ampola 2 ml
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO EM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL |
1,30 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2024 |
Ondansetrona 4 mg IV – Ampola 2 ml
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO EM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL |
390,00 |
|
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| 20/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 10/531923; |
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390,00 |
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| TOTAL |
390,00 |
390,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
390,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
