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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1328 Data de lançamento: 02/02/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio da Rede de Atenção Primária do Município
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS GRAFICOS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 19 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
16.61 Adesivo em vinil com impressão colorida digital de alta resolução. Cores e Arte fornecida pelo Município. - Adesivo em vinil com impressão colorida digital de alta resolução. Cores e Arte fornecida pelo Município. 34,97 580,85
14.08 Adesivo perfurado com impressão colorida digital de alta resolução. Arte Ee cores fornecida pelo Município. Finalidade: AQUISIÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SENDO QUE OS EXISTENTES ESTAO APAGADOS, DANIFICADOS. 39,94 562,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/02/2024 Adesivo em vinil com impressão colorida digital de alta resolução. Cores e Arte fornecida pelo Município. - Adesivo em vinil com impressão colorida digital de alta resolução. Cores e Arte fornecida pelo Município. Adesivo perfurado com impressão colorida digital de alta resolução. Arte Ee cores fornecida pelo Município. Finalidade: AQUISIÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SENDO QUE OS EXISTENTES ESTAO APAGADOS, DANIFICADOS. 1.143,05
21/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 000/1129; 1.143,05
25/03/2024 Pagamento de Empenho 1328/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.143,05
TOTAL 1.143,05 1.143,05 1.143,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.