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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FERNANDA SIQUEIRA LEMES LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1329 Data de lançamento: 02/02/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Secretaria Municipal de Administração
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa: 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa: SERVIÇO DE PUBLICIDADE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 8 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 Compra de espaço em jornal diário, com circulação regional, no mínimo semanal em cidades da região centro-oeste (próximas de São Vicente do Sul), para publicações legais, avisos de licitação em todas as suas modalidades, e demais publicações da Administração Municipal. (o espaço poderá ser utilizado de forma fracionada, ou seja, várias publicações menores durante o mês). Finalidade: Compra de espaço em jornal diário, com circulação regional, no mínimo semanal em cidades da região centro-oeste 1.107,00 13.284,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/02/2024 Compra de espaço em jornal diário, com circulação regional, no mínimo semanal em cidades da região centro-oeste (próximas de São Vicente do Sul), para publicações legais, avisos de licitação em todas as suas modalidades, e demais publicações da Administração Municipal. (o espaço poderá ser utilizado de forma fracionada, ou seja, várias publicações menores durante o mês). Finalidade: Compra de espaço em jornal diário, com circulação regional, no mínimo semanal em cidades da região centro-oeste (próximas de São Vicente do Sul), para publicações legais, avisos de licitação em todas 13.284,00
09/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 000/384; 1.107,00
16/02/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1329/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.107,00
13/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 000/388; 1.107,00
18/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1329/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.107,00
11/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 000/393; 1.107,00
17/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1329/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.107,00
05/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 00/398; 1.107,00
06/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 000/403; 1.107,00
07/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1329/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.107,00
TOTAL 13.284,00 5.535,00 4.428,00
SALDO A PAGAR 8.856,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.