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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI	Exportar os Dados

Número do empenho:	13292	Data de lançamento:	31/10/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar - SEC/RS
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1440.00	LINHA DA PALMA - 24 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 120 KM = 24.000 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PALMA REFERENTE AOS 12 DIAS LETIVOS RESTANTES DO MÊS DE OUTUBRO.	6,92	9.964,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2024	LINHA DA PALMA - 24 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 120 KM = 24.000 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PALMA REFERENTE AOS 12 DIAS LETIVOS RESTANTES DO MÊS DE OUTUBRO.	9.964,80
05/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 00/259;		9.134,40
07/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			8.210,16
07/11/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 13292/2024			348,77
07/11/2024	Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 13292/2024			575,47
TOTAL		9.964,80	9.134,40	9.134,40
SALDO A PAGAR				830,40

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	07/11/2024	348,77	3165/2024	Lançada
INSS-Prestação de Serviços	07/11/2024	575,47	3165/2024	Lançada
TOTAL		924,24