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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI	Exportar os Dados

Número do empenho:	13293	Data de lançamento:	31/10/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar - SEC/RS
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1512.00	LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA GLORIA REFERENTE AOS 12 DIAS LETIVOS RESTANTES DO MÊS DE OUTUBRO.	6,85	10.357,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2024	LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA GLORIA REFERENTE AOS 12 DIAS LETIVOS RESTANTES DO MÊS DE OUTUBRO.	10.357,20
05/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 00/261;		8.631,00
07/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/0;		1.726,20
11/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			8.082,07
11/11/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 13293/2024			207,14
11/11/2024	Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 13293/2024			341,79
11/11/2024	Pagamento de Empenho 13293/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.726,20
TOTAL		10.357,20	10.357,20	10.357,20
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	11/11/2024	207,14	3164/2024	Lançada
INSS-Prestação de Serviços	11/11/2024	341,79	3164/2024	Lançada
TOTAL		548,93