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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI	Exportar os Dados

Número do empenho:	13294	Data de lançamento:	31/10/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar - SEC/RS
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
816.00	LINHA PASSO DO FRANÇA - 37 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 68 KM = 13.600 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PASSO DO FRANÇA REFERENTE AOS 12 DIAS LETIVOS RESTANTES DO MÊS DE OUTUBRO.	8,18	6.674,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2024	LINHA PASSO DO FRANÇA - 37 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 68 KM = 13.600 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PASSO DO FRANÇA REFERENTE AOS 12 DIAS LETIVOS RESTANTES DO MÊS DE OUTUBRO.	6.674,88
05/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/260;		6.118,64
07/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			5.499,55
07/11/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 13294/2024			233,62
07/11/2024	Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 13294/2024			385,47
TOTAL		6.674,88	6.118,64	6.118,64
SALDO A PAGAR				556,24

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	07/11/2024	233,62	3163/2024	Lançada
INSS-Prestação de Serviços	07/11/2024	385,47	3163/2024	Lançada
TOTAL		619,09