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Exercício: 2024
Nome do Credor: OLIVEIRA & STURZA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	13299	Data de lançamento:	31/10/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar - SEC/RS
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1080.00	LINHA UMBÚ - 46 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 78 KM = 15.600 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA UMBU REFERENTE AOS 12 DIAS LETIVOS RESTANTES DO MÊS DE OUTUBRO.	7,22	7.797,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2024	LINHA UMBÚ - 46 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 78 KM = 15.600 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA UMBU REFERENTE AOS 12 DIAS LETIVOS RESTANTES DO MÊS DE OUTUBRO.	7.797,60
06/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 00/88;		7.147,80
11/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			6.316,77
11/11/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 13299/2024			380,72
11/11/2024	Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 13299/2024			450,31
TOTAL		7.797,60	7.147,80	7.147,80
SALDO A PAGAR				649,80

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	11/11/2024	380,72	3193/2024	Lançada
INSS-Prestação de Serviços	11/11/2024	450,31	3193/2024	Lançada
TOTAL		831,03