| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME |
| Número do empenho: | 13307 | Data de lançamento: | 31/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 54 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | Tábua de pinus de 1ª linha, medindo no mínimo 2,5cm x 30cm x 2,7metros Finalidade: AQUISIÇÃO DE TABUAS PARA MANUTENÇÃO DA PRACINHA DA EMEF EDUARDO LUTZ. | 48,00 | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | Tábua de pinus de 1ª linha, medindo no mínimo 2,5cm x 30cm x 2,7metros Finalidade: AQUISIÇÃO DE TABUAS PARA MANUTENÇÃO DA PRACINHA DA EMEF EDUARDO LUTZ. | 720,00 | ||
| 12/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/4451; | 720,00 | ||
| 17/12/2024 | Pagamento de Empenho 13307/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
