Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13317 |
Data de lançamento: |
31/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
26 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1916.93 |
OLEO DIESEL S-10
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
6,26 |
12.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2024 |
OLEO DIESEL S-10
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
12.000,00 |
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| 19/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 003/2501; |
|
11.967,47 |
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| 19/11/2024 |
saldo nao utilizado |
-32,53 |
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| TOTAL |
11.967,47 |
11.967,47 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
11.967,47 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
