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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANGELA NAIR MIRANDA ROSA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13334 Data de lançamento: 31/10/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade: Gabinete do Prefeito - Conselho Tutelar
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA P/CURSO SOBRE DIÁLOGOS EMERGENTES , NO DIA 05.11.2024 DAS 08:00 AS 13:00 HS 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2024 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA P/CURSO SOBRE DIÁLOGOS EMERGENTES , NO DIA 05.11.2024 DAS 08:00 AS 13:00 HS 30,00
29/11/2024 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA P/CURSO SOBRE DIÁLOGOS EMERGENTES , NO DIA 05.11.2024 DAS 08:00 AS 13:00 HS 30,00
04/12/2024 Pagamento de Empenho 13334/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.