Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF JAGUARI
Dados do Empenho
Número do empenho:
13339
Data de lançamento:
31/10/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade:
Secretaria Municipal de Administração
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa:
3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS
Natureza da despesa:
MULTAS E JUROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GUIA PAGAMENTO DE TARIFA(MANUT. CONTRATO VIGENTE) DE RE4PASSE 932173/2022-OPERAÇÃO 1083263-21 ,REF.PAVIMENTAÇÃO RUA CONDE DE PORTO ALEGRE , MES DE OUTUBRO DE 2024
1.000,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2024
GUIA PAGAMENTO DE TARIFA(MANUT. CONTRATO VIGENTE) DE RE4PASSE 932173/2022-OPERAÇÃO 1083263-21 ,REF.PAVIMENTAÇÃO RUA CONDE DE PORTO ALEGRE , MES DE OUTUBRO DE 2024
1.000,00
31/10/2024
GUIA PAGAMENTO DE TARIFA(MANUT. CONTRATO VIGENTE) DE RE4PASSE 932173/2022-OPERAÇÃO 1083263-21 ,REF.PAVIMENTAÇÃO RUA CONDE DE PORTO ALEGRE , MES DE OUTUBRO DE 2024
1.000,00
04/11/2024
Pagamento de Empenho 13339/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.000,00
TOTAL
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
