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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FABIO JUNIOR DA SILVA FERREIRA 00513041044

Dados do Empenho
Número do empenho: 1334 Data de lançamento: 02/02/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: SERVICOS PJ
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 27 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Limpeza de ar condicionado do tipo Split - Limpeza de ar condicionado do tipo Split 65,00 260,00
2.00 Manutenção preventiva de aparelho de ar condicionado do tipo Split, de 12000 btus 100,00 200,00
2.00 Manutenção preventiva de aparelho de ar condicionado de Split, de 18000 btus - Manutenção preventiva de aparelho de ar condicionado de Split, de 18000 btus Finalidade: SERVIÇO REALIZADO NO AR CONDICIONADO DA SALA DE TRIAGEM DO POSTO CENTRAL E NA RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA VILA RICA E UNIDADE LAURO PRESTES. 90,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/02/2024 Limpeza de ar condicionado do tipo Split - Limpeza de ar condicionado do tipo Split Manutenção preventiva de aparelho de ar condicionado do tipo Split, de 12000 btus Manutenção preventiva de aparelho de ar condicionado de Split, de 18000 btus - Manutenção preventiva de aparelho de ar condicionado de Split, de 18000 btus Finalidade: SERVIÇO REALIZADO NO AR CONDICIONADO DA SALA DE TRIAGEM DO POSTO CENTRAL E NA RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA VILA RICA E UNIDADE LAURO PRESTES. 640,00
09/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 000/16; 640,00
19/02/2024 Pagamento de Empenho 1334/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 640,00
TOTAL 640,00 640,00 640,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.