Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13345 |
Data de lançamento: |
31/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
6 / 2023 |
| Consórcio Licitação: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2000.00 |
Complexo B - Complexo B
Finalidade: Trata-se de aquisição de medicamentos para manutenção dos estoques da farmácia básica municipal. |
0,03 |
59,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2024 |
Complexo B - Complexo B
Finalidade: Trata-se de aquisição de medicamentos para manutenção dos estoques da farmácia básica municipal. |
59,80 |
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| 10/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/35641; |
|
59,80 |
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| 19/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13345/2024
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 14643 |
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59,08 |
| 19/12/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 13345/2024 |
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0,72 |
| TOTAL |
59,80 |
59,80 |
59,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
19/12/2024 |
0,72 |
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Lançada |
| TOTAL |
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0,72 |
|
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