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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SM MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES

Dados do Empenho
Número do empenho: 13357 Data de lançamento: 01/11/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Farmácia do Hospital com Recursos do SUS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 282 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 Omeprazol 40 mg pó liófilo para solução injetável + diluente 10 ml Finalidade: Aquisição de medicamentos com urgência para uso em pacientes internados e em observação do hospital municipal, pelo motivo do medicamento ter sido cancelado pela pregão. 15,00 2.999,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/11/2024 Omeprazol 40 mg pó liófilo para solução injetável + diluente 10 ml Finalidade: Aquisição de medicamentos com urgência para uso em pacientes internados e em observação do hospital municipal, pelo motivo do medicamento ter sido cancelado pela pregão. 2.999,90
20/11/2024 Conforme DANFE Nº 1/9202; 2.999,90
25/11/2024 Pagamento de Empenho 13357/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.999,90
TOTAL 2.999,90 2.999,90 2.999,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.