Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IPE SAÚDE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13372 |
Data de lançamento: |
01/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
IPERGS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças |
| Conta de Despesa: |
3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO |
| Natureza da despesa: |
IPERGS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AUXÍLIO-SAÚDE FOLHA FERIAS NOVEMBRO 2024 |
0,00 |
739,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2024 |
AUXÍLIO-SAÚDE FOLHA FERIAS NOVEMBRO 2024 |
739,23 |
|
|
| 01/11/2024 |
FOLHA DE FÉRIAS NOVEMBRO 2024 |
|
739,23 |
|
| TOTAL |
739,23 |
739,23 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
739,23 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
