Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2024 |
HORAS EXTRAS FÉRIAS FOLHA FERIAS NOVEMBRO 2024 |
1.711,74 |
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| 01/11/2024 |
FOLHA DE FÉRIAS NOVEMBRO 2024 |
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1.711,74 |
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| 01/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (40) |
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16,37 |
| 01/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (40) |
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20,00 |
| 01/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (40) |
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24,05 |
| 01/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (40) |
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35,53 |
| 01/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (40) |
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216,43 |
| 01/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (40) |
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319,76 |
| 01/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (40) |
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556,06 |
| 05/11/2024 |
Pagamento de Empenho 13401/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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523,54 |
| TOTAL |
1.711,74 |
1.711,74 |
1.711,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
