| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
| Número do empenho: | 13402 | Data de lançamento: | 01/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | FASEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FASEM FÉRIAS FOLHA FERIAS NOVEMBRO 2024 | 319,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2024 | FASEM FÉRIAS FOLHA FERIAS NOVEMBRO 2024 | 319,76 | ||
| 01/11/2024 | FOLHA DE FÉRIAS NOVEMBRO 2024 | 319,76 | ||
| 13/12/2024 | Pagamento de Empenho 13402/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 319,76 | ||
| TOTAL | 319,76 | 319,76 | 319,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
