Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13411 |
Data de lançamento: |
01/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS |
Conta de Despesa: |
3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
Natureza da despesa: |
FASEM |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO FÉRIAS FOLHA FERIAS NOVEMBRO 2024 |
0,00 |
1.156,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/11/2024 |
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO FÉRIAS FOLHA FERIAS NOVEMBRO 2024 |
1.156,42 |
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01/11/2024 |
FOLHA DE FÉRIAS NOVEMBRO 2024 |
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1.156,42 |
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13/12/2024 |
Pagamento de Empenho 13411/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.156,42 |
TOTAL |
1.156,42 |
1.156,42 |
1.156,42 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.