Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2024 |
FÉRIAS FOLHA FERIAS NOVEMBRO 2024 |
6.190,96 |
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| 01/11/2024 |
FOLHA DE FÉRIAS NOVEMBRO 2024 |
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6.190,96 |
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| 01/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENVOL SOCIAL SERVIDORES CRAS |
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20,00 |
| 01/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENVOL SOCIAL SERVIDORES CRAS |
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64,08 |
| 01/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENVOL SOCIAL SERVIDORES CRAS |
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99,67 |
| 01/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENVOL SOCIAL SERVIDORES CRAS |
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576,69 |
| 01/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENVOL SOCIAL SERVIDORES CRAS |
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897,07 |
| 01/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENVOL SOCIAL SERVIDORES CRAS |
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1.440,42 |
| 05/11/2024 |
Pagamento de Empenho 13414/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.093,03 |
| TOTAL |
6.190,96 |
6.190,96 |
6.190,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
