Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13423 |
Data de lançamento: |
01/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
Unidade: |
SMDSCH - Instituição Novo Lar |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Instituição Novo Lar |
Conta de Despesa: |
3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE |
Natureza da despesa: |
FASEM |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ALIQUOTA SUPLEPENTAR RPPS FÉRIAS FOLHA FERIAS NOVEMBRO 2024 |
0,00 |
657,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/11/2024 |
ALIQUOTA SUPLEPENTAR RPPS FÉRIAS FOLHA FERIAS NOVEMBRO 2024 |
657,46 |
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01/11/2024 |
FOLHA DE FÉRIAS NOVEMBRO 2024 |
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657,46 |
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13/12/2024 |
Pagamento de Empenho 13423/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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657,46 |
TOTAL |
657,46 |
657,46 |
657,46 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.