Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IPE SAÚDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13424 |
Data de lançamento: |
01/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
IPERGS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
| Unidade: |
SMDSCH - Instituição Novo Lar |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Instituição Novo Lar |
| Conta de Despesa: |
3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO |
| Natureza da despesa: |
IPERGS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AUXÍLIO SAÚDE FOLHA FERIAS NOVEMBRO 2024 |
0,00 |
244,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2024 |
AUXÍLIO SAÚDE FOLHA FERIAS NOVEMBRO 2024 |
244,20 |
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| 01/11/2024 |
FOLHA DE FÉRIAS NOVEMBRO 2024 |
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244,20 |
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| 17/12/2024 |
Pagamento de Empenho 13424/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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244,20 |
| TOTAL |
244,20 |
244,20 |
244,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
