Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das consultas da SMS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
3 DIARIA PARA BRASILIA REPRESENTANDO O MUNICIPIO DO II OFICINA NACIONAL DO PROJETO IMUNIZA SUS, NO DIA 17/11 COM SAIDA AS 02:00H E RETORNO DIA 21/11 AS 04:00HR.
3.563,28
3.563,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2024
3 DIARIA PARA BRASILIA REPRESENTANDO O MUNICIPIO DO II OFICINA NACIONAL DO PROJETO IMUNIZA SUS, NO DIA 17/11 COM SAIDA AS 02:00H E RETORNO DIA 21/11 AS 04:00HR.
3.563,28
13/11/2024
3 DIARIA PARA BRASILIA REPRESENTANDO O MUNICIPIO DO II OFICINA NACIONAL DO PROJETO IMUNIZA SUS, NO DIA 17/11 COM SAIDA AS 02:00H E RETORNO DIA 21/11 AS 04:00HR.
3.563,28
14/11/2024
Pagamento de Empenho 13447/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.563,28
TOTAL
3.563,28
3.563,28
3.563,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
